Rejeição 537: Total do Desconto difere do somatório dos itens
Veja o que fazer quando se depara com a rejeição 537 na emissão da NF-e.
Causa
Quando for enviado valor de desconto (vDesc) dis produtos que é diferente da soma dos valores de desconto em totais, então irá retornar a rejeição.
Produto
<prod>
<cProd>31</cProd>
<cEAN>7897776129966</cEAN>
<xProd>AGUA SEM GAS</xProd>
<NCM>02013000</NCM>
<CEST>0300100</CEST>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
<vProd>199.99</vProd>
<cEANTrib>7897776129966</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
<vDesc>20.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
Totais
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>299.99</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>299.99</vNF>
</ICMSTot>
</total>
Como corrigir
Remova os descontos inseridos na nota, e após inserir todos os itens, aplique novamente o desconto.
